Le budget
Le budget primitif 2021 s’élève à 1 520 962 472 F XPF (contre 1 509 188 172 F XPF en 2020, soit une hausse de 1%).
1 520 962 472 F XPF
Les dépenses de fonctionnement de Koohnê en 2021
Les dépenses réelles de fonctionnement sont passées de 1 045,5 MF en 2020 à 998,4 MF en 2021, soit une baisse de 47.1 MF, principalement due aux diminutions suivantes :
› Charges à caractère général : – 26.8 MF
› Dépenses gestion courante : – 89.1 MF
› Charges financières : – 2.9 MF
La répartition des dépenses réelles de fonctionnement a peu évolué entre 2019 et 2020. Les charges à caractère général et les charges de personnel restent les postes les plus importants puisque représentant respectivement entre 38 et 40%, et 37%.
L’autofinancement s’établit en 2021, à près de 160.1 MF. Les efforts de rationalisation des dépenses et des recettes de fonctionnement sont conséquents.
Les opérations d’ordre de transfert entre deux sections (chapitre 042) correspondent essentiellement aux dotations aux amortissements. Celles-ci permettent également de financer une partie de la section d’investissement.
Détail des subventions à verser aux associations :
Recettes réelles de fonctionnement
Les recettes sont principalement constituées de subventions ou de reversement de fiscalité (88% en 2020 et 90% en 2021). Le solde provient des produits de la commune.
A. La section d’investissement
a) Les dépenses d’investissement : 337 999 341 F CFP
L’investissement hors opération d’équipement : 171 624 760 F CFP
Les opérations d’équipement sur subvention : 97 700 272 F CFP
› Route GouMeWee travaux : 70 821 277 F CFP (inscription en recettes de 53 115 958 F CFP)
› Plateau sportif aux Cigales CNDS 2019 : 15 791 168 F CFP (inscription en recettes de 11 993 173 F CFP)
› Plateau sportif à Poindah CNDS 2019 : 11 087 827 F CFP (inscription en recettes de 8 353 221 F CFP)
Les opérations d’équipement en autofinancement : 68 674 309 F CFP
› Travaux réfection bâtiments : 15 000 000 F CFP
› Travaux routiers : 10 000 000 F CFP
› Achat de matériels : 10 000 000 F CFP
› Eclairages publics : 4 000 000 F CFP
› Terrains de sports et de jeux : 8 000 000 F CFP
› Opérations en tribus : 6 000 000 F CFP
› Pistes cyclables : 3 000 000 F CFP
› Travaux futurs : 12 674 309 F CFP
TOTAL DES TRAVAUX : 166 374 581 F CFP
b) Les recettes d’investissement : 337 999 341 F CFP
• Le chapitre 13 : Subventions d’investissement : 73 462 352 F CFP
› Route de GouMewee travaux : 53 115 958 F CFP
› Plateau sportif aux Cigales CNDS 2019 : 11 993 173 F CFP
› Plateau sportif à Poindah CNDS 2019 : 8 353 221 F CFP
• Le chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 500 000 F CFP
› Article 165 : Dépôts et cautionnements reçus : 500 000 F CFP
• Les chapitres 040 et 041 (ordre) : 69 838 198 F CFP
› Amortissement des immobilisations : 24 374 438 F CFP
› Intégration d’études d’investissement : 45 463 760 F CFP
• Le chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 160 198 791 F CFP
• Le chapitre 024 : Cessions : 34 000 000 F CFP
Correspondant aux ventes prévisionnellesde villas et de terrains.